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九江市机关事务管理局2020年度部门预算

发布时间:2020-06-05 09:47:09 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2020-06-05
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九江市机关事务管理局2020年度部门预算

  

第一部分  九江市机关事务管理局概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

第二部分  九江市机关事务管理局2020年部门预算情况说明

     一、2020年部门预算收支情况说明

   二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市机关事务管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

     八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释



第一部分   九江市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

统筹、指导、监督全市公务用车管理工作;负责市本级公务用车管理工作。指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作,承担市本级公共机构节能监督管理工作。负责全市党政机关办公用房管理工作,指导下级办公用房管理工作。具体负责市本级机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修改造和处置利用。负责市本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务,承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。负责市委、市政府确定的相关固定资产、经营性资产的管理与经营。负责市直单位及其工作人员外事活动、国内公务活动所受礼品的管理工作。承担市本级干部周转住房管理工作,负责有关领导生活服务保障工作。负责市民服务中心及市本级集中办公区服务管理保障工作。负责老市委大院、原行署大院等生活区服务管理保障工作。承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

    市机关事务管理局共有2个预算单位,包括局本级和下属二级预算单位市公车服务中心。局机关参照公务员法管理事业编制48人(因机构改革正在进行,当前人员转隶和科室整合尚未到位),在职48人,退休8人,退职1人;市公车服务中心,全额拨款事业编制7人,在职5人。

第二部分  九江市机关事务管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年我局预算收入总额为6884.45万元,较上年预算安排增加396.72万元。财政拨款收入6884.45万元,占收入预算总额的100%。

    (二)支出预算情况

2020年我局支出预算总额为6884.45万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出803.96万元,占支出预算总额的11.6%;包括工资福利支出706.2万元,商品服务支出94.23万元,对个人和家庭的补助3.53万元。项目支出6080.49万元,占支出预算总额的88.3%。

按支出功能科目划分:一般公共服务6752.04万元,占财政拨款支出98.1%;社会保障支出63.04万元,占财政拨款支出预算总额的0.91%;医疗卫生27.75万元,占财政拨款支出预算总额的0.4%;住房保障支出41.62万元,占财政拨款支出预算总额的0. 6%。

按支出经济分类划分:工资福利支出706.2万元,占支出预算总额的10.2%;商品和服务支出万元4888.1万元,占支出预算总额的59.38%;对个人和家庭的补助3.53万元,占支出预算总额的0.05%。

   (三)财政拨款支出情况

2020年我局财政拨款支出预算6884.45万元,占支出预算总额的100%。具体支出情况是:一般公共服务6752.04万元,占财政拨款支出98.07%;社会保障支出63.04万元,占财政拨款支出预算总额的0.91%;医疗卫生27.75万元,占财政拨款支出预算总额的0.4%;住房保障支出41.62万元,占财政拨款支出预算总额的0.6%。

  (四)政府性基金情况

    九江市机关事务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2020年局机关运行费预算94.23万元,比2019年预算增加4.31万元,上升4.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2020年市机关事务管理局部门政府采购总额2316.39万元,其中:政府采购货物预算551万元、政府采购工程预算84万元、政府采购服务预算1681.39万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年底,负责市民服务中心建筑面积约26.24万平方米的公共事务管理,九江市公务用车服务中心共一般公务用车97辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2020年施行绩效目标管理的一级项目3个,涉及资金6080.49万元,其中,二级项目9个,涉及资金6080.49万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年九江市机关事务管理局“三公”经费年初预算安排1065万元,其中:

公务接待费5.00万元,与上年预算一致。

公务用车运行维护费850万元(公务用车服务中心),车辆购置费210万元,与上年预算一致。

第三部分 九江市机关事务管理局部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

(详见附件)

第四部分名词解释

一、收入科目

   (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

   (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   (三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   (四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

  (一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

  (二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

  (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

  (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

  (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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