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九江市机关事务管理局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-27 02:56:00 来源:市管局财务科字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2019-09-27
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2019-88821
  • 责任部门:

   

第一部分  九江市机关事务管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1、市机关事务管理局主要职责:统筹、指导、监督全市公务用车管理工作。

2、负责市本级公务用车管理工作。指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作,承担市本级公共机构节能监督管理工作。

3、负责全市党政机关办公用房管理工作,指导下级办公用房管理工作。具体负责市本级机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修改造和处置利用。

4、负责市本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务,承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。负责市委、市政府确定的相关固定资产、经营性资产的管理与经营。

5、负责市直单位及其工作人员外事活动、国内公务活动所受礼品的管理工作。承担市本级干部周转住房管理工作,负责有关领导生活服务保障工作。

6、负责市民服务中心及市本级集中办公区服务管理保障工作。负责老市委大院、原行署大院等生活区服务管理保障工作。

7、承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市机关事务管理局共有2个预算单位,包括局本级和下属二级预算单位市公车中心。局机关参照公务员法管理事业编制48人,截止2018年12月,实有64人,其中:在职45人,退休8人,退职1人,聘用10人;市公车中心,全额拨款事业编制7人,截止2018年12月,实有66人,其中:在职4人,聘用62人。

 

第二部分  2018年部门决算表

(见附表)

 

第三部分  2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计7397.80万元,其中上年结转和结余1741.52万元,较上年1208.87万元增长44%;本年收入合计7397.80万元,较上年6150.43增长20.28%,主要原因是:工作任务调整和职能的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7397.80万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5120.27万元,其中本年支出合计5120.27万元,较上年4408.90万元增长711.37万元,主要原因是:工作任务调整和职能的增加。

年末结转和结余2277.52万元,较上年1741.52增长30%,主要原因是:应付未付在职人员追加工资福利费,应付未付市民中心物业管理费、消防维保费、弱电维保费,应付未付周转房零星修缮费、九龙山老干部文体活动中心装修工程尾款、生活区公共部分水电费等;暂未实施设施设备维修项目款,项目所需工程款待项目实施后需进行支付。

本年支出的具体构成为:基本支出4217.98万元,占82.37%;项目支出902.29万元,占17.63%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4922.93万元,决算数为5120.27万元,完成年初预算的104%。其中:

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为4801.20万元,决算数为4991.68万元,完成年初预算的104%;社会保障和就业支出年初预算数为63.98万元,决算数为67.40万元,完成年初预算的105%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.10万元,决算数为24.47万元,完成年初预算的105%;住房保障支出年初预算数为34.65万元,决算数为36.71万元,完成年初预算的106%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4217.98万元,其中:

工资福利支出461.41万元,较上年450.33增长11.08万元,主要原因是:工资调标和晋级晋档。

商品和服务支出3525.79万元,较上年2749.83万元增长775.96万元,主要原因是:工作任务调整和职能增加。

对个人和家庭补助支出5.14万元,较上年8.11下降36%,主要原因是:一名退职同志改由财政代发工资。

其他资本性支出225.64万元,较上年90.97万元,主要原因是:公车服务中心新购置车辆开支。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为710万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为651.48万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的91.75%,决算数较上年增长116.99万元,其中:更新10辆一般公务用车。

(一)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100%,决算数较上年1.64万元上升204%。主要原因是17年部分公务接待未结账。

(二)公务用车购置及运行维护费支出646.48万元,其中公务用车购置年初预算数为230万元,决算数为225.64万元,完成预算的98%,决算数较上年57.86万元增长290%。主要原因是:更新一般公务用车10辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为475万元,决算数为420.84万元,完成预算的88%,决算数较上年475万元减少11%。主要原因是:管理更加完善。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出3751.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年2840.80万元增加910.64万元,主要原因是:因工作任务调整和职能的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1452.60万元,其中:政府采购货物支出274.33万元、政府采购服务支出1178.27万元。授予中小企业合同金额121.00万元,占政府采购支出总额的8.3%,其中:授予小微企业合同金额102.50万元,占政府采购支出总额的7%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,市公车中心共有车辆96辆,其中,一般公务用车96辆。无单位价值50万元以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金4181.27万元,占一般公共预算项目支出总额的84%。从评价情况来看,AG体育娱乐按绩效评价规程要求,认真制定了详细的工作方案,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升了自评质量。

组织对节能项目资金开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,较好的完成了年度工作目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

组织对办公区干部职工工作用餐项目进行了重点绩效评价,项目绩效自评得分100分。项目全年预算919.4万元,执行数为919.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是餐厅每天供应菜品种类丰富足量;二是食品安全卫生达到A级标准。

发现的问题及原因:一是提高食物补充的及时率,二是增加菜品的种类和多样性。下一步改进措施:提高服务意识,不断提高菜品质量,深化细化绩效管理工作,提高管理水平。

办公区干部职工工作用餐项目绩效自评综述:在2018年顺利保障了入驻单位干部职工用餐,基本达到了预期的效果,得到了广大干部群众的认可。

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。三公经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门无其他收入。

3.上年结转结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4.机关运行经费:是指除人员经费以外的全部开支。

5.三公经费支出:本部门包含公务接待费、公车购置费和公务用车运行维护费。

          九江市机关事务管理局收入支出决算总表.xls

          九江市机关事务管理局项目支出绩效自评表.xls

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