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九江市委市政府机关事务管理局部门2017年部门决算

发布时间:2018-10-15 16:16:00 来源:九江市管局字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2018-10-15
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2019-88822
  • 责任部门:

九江市委市政府机关事务管理局部门2017年部门决算 

   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1.根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施,指导全市党委、政府部门机关事务管理工作。

2.负责市委、市政府机关办公大楼和老市委大院、行署大院及其他生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化,水电管理及负责市委市政府机关食堂的管理。

3.负责市委、市政府机关相关固定资产及经营性资产的管理与经营。

4.负责市直机关公务用车的编制、配备、购置和更新报废的申报审核等有关工作。

5.负责市直机关办公用房的调配与管理。

6.负责全市公共机构节约能源管理工作;会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准,负责全市公共机构节能考核工作。

7.协助做好市委、市政府召开的全市性会议的后勤服务工作。

8.承办市委、市政府领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括下属正科级事业单位:九江市公务用车服务中心。

本部门2017年年末编制人数50人,公车服务中心编制人数5人,事业编制55人;年末实有人数48人,其中在职人员48人,退休人员1人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6150.43万元,其中上年结转和结余1741.52万元,较上年1208.87万元增长44%;本年收入合计6150.43万元,较上年5205.89增长18%,主要原因是:工作任务调整和职能的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6150.43万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计4408.90万元,其中本年支出合计4408.90万元,较上年3997.01万元增长411.89万元,主要原因是:工作任务调整和职能的增加。

年末结转和结余1741.52万元,较上年1208.87增长44%,主要原因是:第四季度部分水电物业和维修费用暂未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出3997.01万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为4833.24万元,决算数为4941.56万元,完成年初预算的91%。年末财政拨款结转和结余年初预算数1208.87万元,决算数为1208.87万元,预决算无差异。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为4734.79万元,决算数为4281.54万元,完成年初预算的90%;社会保障和就业支出年初预算数为50.36万元,决算数为64.68万元,完成年初预算的128%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19.24万元,决算数为28.74万元,完成年初预算的147%;住房保障支出年初预算数为28.85万元,决算数为33.94万元,完成年初预算的117%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1531.82万元,较上年1349.74增长182.08万元,主要原因是:新增加7名工作人员和工资晋级晋档。

    商品和服务支出2749.83万元,较上年2579.14万元增长170.69万元,主要原因是:工作任务调整和职能增加。

    对个人和家庭补助支出36.27万元,较上年68.11下降46%,主要原因是:8名退休同志纳入社保发放养老金。

    其他资本性支出90.97万元,上年无支出,主要原因是:公车服务中心新购置两台别克商务车等开支。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为480万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为534.49万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的111%,决算数较上年479.48增长55.01万元,其中:新购置两台别克商务车57.86万元。

 

(一)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为1.63万元,完成预算的32%,决算数较上年4.48万元下降63%。主要原因是17年部分公务接待未结账:

 

(二)公务用车购置及运行维护费支出532.86万元,其中公务用车购置年初预算数为57.86万元,决算数为532.86万元,完成预算的100%,决算数较上年344万元增长54%。主要原因是:上年公车运行维护费为三个季度,17年为全年的预算,17年新购置两台别克商务车。

 

公务用车运行维护费支出年初预算数为475万元,决算数为475万元,完成预算的100%,决算数较上年344万元增长38%。主要原因是:今年预算为全年预算,16年为三个季度预算,且16年公车中心为试运行阶段。

 

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出2840.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年2579.14万元增261.66万元,主要原因是:因工作任务调整和职能的增加。

 

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1177.99万元,其中:政府采购货物支出85.10万元、政府采购服务支出1092.89万元。授予中小企业合同金额   111.26万元,占政府采购支出总额的9%,其中:授予小微企业合同金额92.70万元,占政府采购支出总额的7%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆95辆,其中,一般公务用车95辆。无单位价值50万元以上通用设备。

 

第三部分  2017年部门决算表

 

(见附表)九江市委市政府机关事务管理局2017年决算.xls

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。三公经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门无其他收入。

3.上年结转结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

4.机关运行经费:是指除人员经费以外的全部开支。

5.三公经费支出:本部门包含公务接待费、公车购置费和公务用车运行维护费。

 

 

 

 

 

 

 

 

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