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九江市机关事务管理局2018年部门预算

发布时间:2018-01-29 16:27:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2018-01-29
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第一部分  九江市机关事务管理局概况 

     一、部门主要职责 

     二、部门基本情况 

第二部分  九江市机关事务管理局2018年部门预算情况说明 

     一、2018年部门预算收支情况说明 

     二、2018“三公”经费预算情况说明 

第三部分  九江市机关事务管理局2018年部门预算表

     一、《收支预算总表》 

     二、《部门收入总表》 

     三、《部门支出总表》 

     四、《财政拨款收支总表》 

     五、《一般公共预算支出表》 

     六、《一般公共预算基本支出表》 

     七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

     八、《政府性基金预算支出表》  

第四部分 名词解释

 

第一部分  九江市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

(一)根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施,指导全市党委、政府部门机关事务管理工作。

(二)负责市委、市政府机关办公大楼和老市委大院、行署大院及其他生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理;负责市委、市政府机关食堂的管理。

(三)负责市委、市政府机关相关固定资产及经营性资产的管理与经营。

(四)负责市直机关公务用车的编制、配备、购置和更新报废的申报审核等有关工作;

(五)负责市直机关办公用房的调配与管理;

    (六)负责全市公共机构节约能源管理工作;会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准,负责全市公共机构节能考核工作;

    (七)协助做好市委、市政府召开的全市性会议的后勤服务工作。

(八)提供市本级保留公务用车服务保障,负责公务用车和司勤人员的管理。

(九)承办市委、市政府领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

市机关事务管理局共有预算单位2个,包括局本级和所属二级预算单位市公务用车服务中心。局本级参照公务员管理事业编制人数50人,实有人数64人,其中,在职人数43人,退休人员9人,聘用人员12人;市公务用车服务中心,全额补助事业编制5人,实有人数63人,其中,在职4人,聘用人员59人。

 

第二部分  九江市机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明 

    (一)收入预算情况

2018年市机关事务管理局收入预算总额为6663.93万元,其中,财政拨款收入4922.93万元,占收入预算总额的73.97%,上年结转1741.00万元,占收入预算总额的26.13%

    (二)支出预算情况

2018年市机关事务管理局支出预算总额为6663.93万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出508.76万元,包括工资福利支出428.71万元、商品服务支出45.07万元、对个人和家庭的补助支出34.98万元;项目支出 6155.17万元,包括工资福利支出902.29万元、商品和服务支出5252.88万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务6542.20万元,占支出预算总额的98.1%;社会保障和就业支出63.38万元,占支出预算总额的1%;医疗卫生与计划生育支出23.10万元,占支出预算总额的0.3%;住房保障支出34.65万元,占支出预算总额的0.5%

按支出经济分类划分:工资福利支出1331万元,商品和服务支出5297.95万元,对个人和家庭的补助支出34.98万元。

    (三)财政拨款支出情况

      2018年市机关事务管理局财政拨款支出预算4922.93万元,具体支出情况是:一般公共服务4801.20万元,占支出预算总额的97.6%;社会保障和就业支出63.38万元,占支出预算总额的1.3%;医疗卫生与计划生育支出23.10万元,占支出预算总额的0.5%;住房保障支出34.65万元,占支出预算总额的0.7%

    (四)政府性基金情况

    本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年局机关运行费预算72.86万元,包括办公费1.37万元、印刷费1万元、水费0.43万元、电费10.44万元、邮电费2万元、取暖费1万元、降温费0.26万元、物业管理费5.33万元、差旅费3万元、会议费3万元、培训费2.27万元、公务接待费5万元,万元、工会经费5.78万元、福利费0.16万元、离退休人员公用支出0.26万元、其他交通费31.56万元。

(六)政府采购情况 

     2018年市机关事务管理局部门政府采购总额2650万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算2270万元。

    (七)国有资产占有使用情况 

截至2017831日,市公务用车服务中心共管理一般公务用车95辆。负责市民服务中心建筑面积约26.24万平方米集中办公区的公共事务管理工作。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年九江市机关事务管理局“三公”经费年初预算安排480万元,其中:

公务接待费5.00万元,与上年预算一致。

公务用车运行维护费475万元(公务用车服务中心),与上年预算一致。

 

第三部分  九江市机关事务管理局部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  (四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

    (一)一般公共服务(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

    (二)一般公共服务(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

    (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

    (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

    (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

    (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

    (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (联系人:段一鸣    联系电话:8116086

 机关事务管理局2018年九江市级部门预算公开表-单位.xls

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