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2016年度九江市机关事务管理局部门决算情况表

发布时间:2016-12-09 08:40:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2016-12-09
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2019-88825
  • 责任部门:


 

   

 

第一部分  九江市委市政府机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九江市委市政府机关事务管理局概况

 

一、部门主要职能

(一)根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施,指导全市党委、政府部门机关事务管理工作。

(二)负责市委、市政府机关办公大楼和老市委大院、行署大院及其他生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理及;负责市委、市政府机关食堂的管理。

(三)负责市委、市政府机关相关固定资产及经营性资产的管理与经营。

(四)负责市直机关公务用车的编制、配备、购置和更新报废的申报审核等有关工作;

(五)负责市直机关办公用房的调配与管理;

(六)负责全市公共机构节约能源管理工作;会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准,负责全市公共机构节能考核工作;

(七)协助做好市委、市政府召开的全市性会议的后勤服务工作。

(八)承办市委、市政府领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个,为:九江市委市政府机关事务管理局。

本部门2016年年末编制人数50人,事业编制50人;年末实有人数41人,其中在职人员41人,退休人员9人。

 

第二部分  2016年部门决算表

(详见附表)

 

第三部分  2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计4620.91万元,其中上年结转和结余584.98万元,较上年增长(下降)9.5%;本年收入合计4620.91万元,较上年增长(下降)9.5%,主要原因是:市直单位陆续入驻市民服务中心,保障任务加重,配套设施建设逐步完善。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4620.91万元,占100 %;

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3997.01万元,其中本年支出合计3997.01万元,较上年增长(下降)10.02%,主要原因是:市直单位陆续入驻市民服务中心,保障任务加重,配套设施建设逐步完善;年末结转和结余1208.88万元,较上年增长(下降)51.6%,主要原因是:因资金到位时间较晚,导致市民服务中心三、四季度水电费、物业费、维修费等支出待付。

本年支出的具体构成为:基本支出3132.80万元,占78.38%;项目支出864.22万元,占21.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3292.70万元,决算数为3997.01万元,完成年初预算的121.40%,主要原因是:市直单位陆续入驻市民服务中心,保障任务加重,配套设施建设逐步完善。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2519.40万元,决算数为3915.48万元,完成年初预算的155.41%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:商品和服务支出2579.14万元,较上年增长(下降)2%;对个人和家庭补助支出68.11万元,较上年增长(下降)11%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.80万元,决算数为13.13万元,完成预算的73.7%,决算数较上年下降26%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为5.00万元,决算数为4.48万元,完成预算的89.6%,决算数较上年下降10%。主要原因是:严格控制了招待费的开支范围和接待标准。

(二)公务用车购置及运行维护费支出8.65万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为12.80万元,决算数为8.65万元,完成预算的67.6%,决算数较上年下降32%。主要原因是:四月份进行了公车改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1531.91万元,其中:政府采购货物支出189.18万元、政府采购工程支出300.88万元、政府采购服务支出1041.85万元。

 

第四部分  名词解释

 

、收入科目
    (一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
    (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2015年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


九江市委市政府机关事务管理局2016年部门决算表

 

 

 

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